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2017年度自治區疾病預防控制中心部門決算

來源:寧夏疾病預防控制中心作者:admin 時間:2018-10-15 分享:

目錄

  第一部分  單位概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2017年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2017年度部門決算情況說明
  一、2017年度收入支出決算總體情況說明
  二、2017年度收入決算情況說明
  三、2017年度支出決算情況說明
  四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)政府采購情況說明
  (二)國有資產占有使用情況說明
  (三)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋


第一部分  單位概況

  一、單位主要職能及人員情況
  自治區疾控中心職能是完成國家下達的重大疾病預防控制指令性任務,實施全區疾病預防控制,對重大疾病流行趨勢進行監測與預測預警,保障全區人民的群體性健康,指導和開展重大突發公共衛生事件調查與處置、重大疫情控制、組織開展公共衛生健康危害因素監測及衛生學評價和干預,開展病原微生物檢驗檢測及毒物與污染物的檢驗鑒定,負責轄區內疾病預防控制實驗室質量控制。
  中心是全額預算二級事業單位,2017年職工編制人數為246人,控編人數為4人。年初在職人數230人,本年新增7人(其中調入2人,新錄入5人),本年在職減少人數12人(其中:調出1人,辭職1人,開除3人,退休7人),年末在職職工人數為225人。離休人員年初數7人,年末為7人。退休人員年初數150人,本年增加退休7人,退休人員去世4人,年末退休人數為153人。全年財政供養人數389人(含控編4人)。
  二、部門預算單位構成
  自治區疾病預防控制中心是納入2017年部門預算編制的二級預算單位,上級主管部門是自治區衛生和計劃生育委員會,中心經費來源主要為財政撥款。中心共設6個業務所、28個科室,其中職能科室8個、業務科室20個。職能科室分別是辦公室、組織人事科、財務科、紀檢監察室、綜合業務管理科、公共衛生應急辦公室、質量管理科、后勤保障科;業務所分別是疾病預防控制所(傳染病預防控制科、免疫規劃科、生物制品管理科、性病艾滋病預防控制科)、慢性非傳染性疾病預防控制所(慢性病綜合管理科、慢性病監測科、慢性病行為干頂科)、公共衛生所(食品安全監測科、學校衛生科、環境衛生與消毒殺蟲科、蟲媒病監測科)、職業病防制所(職業病監測與評價科、放射衛生科)、地方病和寄生蟲病預防控制所(地方病預防控制科、鼠疫預防控制科、寄生蟲病與布病預防控制科)、預防醫學檢測檢驗所(病毒學檢驗科、細菌學檢驗科、理化學檢驗科、毒理學檢驗科)


第二部分  自治區疾病預防控制中心2017年度部門決算公開表
 

收入支出決算總表


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收入決算表



支出決算表


財政撥款收入支出決算總表


圖10-.jpg

一般公共預算財政撥款支出決算表



一般公共預算財政撥款基本支出決算表


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

圖17-.jpg
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

圖18-.jpg


第三部分 自治區疾病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

  一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明
  (一)自治區疾病預防控制中心2017年度收入總計76,492,078.76元,2016年度收入總計51,371,687.48元,較2016年收入增加25,120,391.28元,收入上升48.90%。造成收入增加的原因:主要是項目資金較2016年增加24,963,500.00元,原因主要一是2017年自治區衛生計生委將全區一類疫苗招采項目、包蟲病、艾滋病等藥品招采項目、全區疾控機構試劑耗材和設備招標采購工作移交我中心執行,2017年當年財政補助收入中增加政府招采資金27,320,000.00元。二是2017年事業收入增加了113,450.00元,事業收入核算的是中心各科室積極向國家疾控中心等部門申請科研項目資金。
  (二)自治區疾病預防控制中心2017年度支出總計65,882,845.98元,2016年度支出總計51,339,732.21元,較2016年支出增加14,543,113.77元,支出上升28.33%。造成支出增加的主要原因:一是人員支出增加1.6%,主要是2017年新增7人造成工資支出增加,同時在職職工各類保險基數調增導致各類保險費支出增加。二是項目支出較2016年增加131.1%,主要原因是2017年支付了全區一類疫苗、包蟲病、艾滋病等藥品、試劑耗材和設備招采資金7,140,791.82元。
  二、關于2017年度收入決算情況說明
  2017年中心總收入為76,492,078.76元,其中:
  (一)財政撥款收入為75,649,128.00元,占總收入98.9%。其中包括:人員經費37,023,712.00元,公用經費3,672,916.00元,部門預算經費1,780,000.00元,中央專項經費32,038,500.00元(其中中央招采資金2,732,000.00元),地方專項資金1,134,000.00元(主要是自治區衛生計生委撥入經費)。
  (二)事業收入812,900.00元,占總收入1%,主要核算的是我中心各業務科室向中國疾控中心等部門申請的委托科研協作經費。
  (三)其他收入30,050.76元,占總收入0.1% ,主要為利息收入。
  三、關于2017年度支出決算情況說明
  2017年度總支出65,882,845.98元。其中:
  (一)財政基本支出39,234,748.09元,占總支出59.55%。包括①人員經費支出:35,561,832.09元,占總支出53.98%。主要核算在職、離退休人員工資和在職人員社會保險支出。②公用經費支出:3,673,361.00元。占總支出5.57%,主要核算維持中心正常運轉的日常工作經費支出,如辦公費、維修費、差旅費、車輛運行費等。
  (二)項目支出26,647,652.89元,占總支出40.45%。主要核算全區的疫苗、試劑耗材、設備等招標采購支出和開展各專項業務工作發生的培訓費、差旅費、試劑耗材費等。
  四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  (一)2017年度財政撥款收入總計75,649,128.00元。2016年度財政撥款收入總計50,643,497.00元,較2016年收入增加25,005,631.00元,收入上升49.38%。收入增加原因: 一是在職公用經費較2016年增加731,500.00元,原因為財政預算安排2017年人均公用經費定額增加了3000元。二是中央專項撥款較2016年增加24,705,500.00元,原因為2017年自治區衛生計生委將全區一類疫苗、包蟲病、艾滋病等藥品、試劑耗材和設備的招標采購工作移交我中心執行。
  (二)2017年度財政撥款支出總計64,462,737.58元,2016年度財政撥款支出總計48,300,903.28元,較2016年支出增加16,161,834.30元,支出上升比33.46%,造成支出增加的原因:一是工資福利支出增加1.6%,主要原因是2017年職工新增7人,造成工資增加;同時在職職工各類保險基數調增導致各類保險費支出增加。二項目支出較2016年增加131.1%,項目支出增長較大的原因為2017年支付了全區一類疫苗、包蟲病、艾滋病等藥品、試劑耗材和設備采購資金17,140,791.82元。
  五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)財政撥款支出決算總體情況。
  2017年度財政撥款支出64,462,737.58元,占本年支出合計97.84%,2016年度財政撥款支出48,300,903.28元,2017年與2016年相比財政支出增加16,161,834.3元,支出上升增加33.46%,原因一是職工工資及各類保險費增加。二是中心自2017年開始執行中央轉移支付采購資金支付工作,項目支出增加。
  (二)財政撥款支出決算結構情況。
  2017年度財政撥款支出64,462,737.58元,其中基本支出39,234,748.09元,項目支出25,227,989.49元。按支出功能分類歸類為:
  科學技術(類)支出97,249.90元,占0.2%;社會保障和就業(類)支出5,844,498.30元,占9%;醫療衛生(類)支出55,364,992.94元,占85.8%;住房保障(類)支出3,155,996.44元,占5%。
  (三)財政撥款支出決算具體情況。
  2017年度財政撥款支出年初預算為70,024,700.00元,2017年度支出決算為64,462,737.58元,完成年初預算的92.05%,決算數小于預算數的主要原因:
  科學技術(類)支出,該部分資金是向自治區科技廳申請的自然科學基金,項目執行期是2017年-2019年三年,按照項目方案執行了當年的經費,不能100%執行,剩余留待下一年度繼續執行。
  2、社會保障和就業(類)支出,決算數小于預算數,主要是財政廳下撥2017年度職業年金1,136,000元,財政未執行,收回。
  3、醫療衛生(類)支出,決算數小于預算數,主要是中央專項招采項目質保金和未驗收入庫的疫苗款10,179,208.18未支付,按照采購合同需留待下一年支付。
  4、住房保障(類)支出,決算數小于預算數67,203.56元,主要是當年退休職工結余的職工住房公積金。
  六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類口徑核算)
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數為39,234,748.09元,其中:人員經費35,561,832.09元,公用經費3,672,916.00元,支出具體情況如下:
  (一)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出中工資福利支出28,432,905.65元,較2017年度年初預算數30,109,400.00元,減少1,676,494.35元,減少5.57%,主要原因一是自治區財政廳下撥的職業年金自治區人社廳未通知單位繳納;二是醫療保險結余、失業保險年中調減繳費比例,造成支出比預算減少。
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數較2016年決算數25,870,722.98元,增加2,562,182.67元,增長9.9%,原因是新增人員7人及在職職工工資及各類保險調增。
  (二)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出中商品和服務支出3,672,916.00元,較2017年度年初預算數3,854,800.00元,減少181,884.00元,減少4.72%,減少原因是培訓費未支完,財政收回。較2016年決算數3,070,646.00元,增加602,270.00元,增長19.61%,增加原因是2017年公用經費人均定額較2016年增加3000.00元。
  (三)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出中對個人和家庭的補助7,128,926.44元,較2017年度年初預算數5,280,500.00元,增加1,848,426.44元,增長35%,主要原因是按照自治區財政廳2017年預算編制要求未編制中心退休人員的民族團結獎和城市文明獎,但2017年度由財政撥款,單位代發放了退休人員的民族團結獎和城市文明獎;2017年對個人和家庭的補助支出較2016年決算數9,133,076.00元,減少2,004,149.56元,降低21.9%,原因是2017全年沒有核算退休人員工資性支出,按照國家政策中心退休人員自2016年6月移交社保,2016年核算了中心發放的1-5月退休費,7月以后退休人員退休費由社保發放,單位不再核算。
  (四)其他資本性支出較2016年減少224,884.05元,是由于2016年基本公用支出核算購置車輛費用,2017年沒有車輛購置支出。
  七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算980,000.00元,支出決算為375,601.11元,完成預算的38.32%,其中:
  因公出國(境)費支出預算150,000.00元,2017年實際沒有發生人員出國,出國費決算為零。公務用車購置及運行費支出預算680,000.00元,支出決算為345,800.11元,完成預算的50.85%,主要是年初預算了車輛購置費250,000.00元,年終決算未產生車輛購置費。公務接待費支出預算150,000.00元,支出決算為29,801.00元,完成預算的19.86%。主要原因是2017年中心嚴格執行中央八項規定精神,嚴格控制公務接待的支出。
  2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國費用為零、車輛購置費為零,公務接待費用減少。
  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數為375,601.11元,比2016年支出決算數726,688.65元,減少了351,087.54元,減少48.31%。其中:2017年因公出國(境)費支出決算0元, 2017年公務用車購置及運行費支出決345,800.11元,較2016年決算數665,021.65元,減少319,221.54元,減少48%;主要原因是2016年中心報廢了運輸疫苗的冷鏈黃標車,購買了疫苗車318,282.05元,2017年沒有發生車輛購置費。2017年公務接待費支出決算29,801.00元,較2016年決算數39,584.00元,減少9,783.00元,減少24.71%,主要原因是2017年中心嚴格執行中央八項規定精神,控制公務接待的支出。
  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算375,601.11元,因公出國(境)費支出決算0元;公務用車購置及運行費支出決345,800.11元,占92%;公務接待費支出29,801.00元,占8%。具體情況如下:
  1、公務用車購置及運行維護費支出345,800.11元。其中:公務用車購置費支出0元,公務用車運行維護費支出345,800.11元,主要用于中心車輛燃料費、過路過橋費、車輛維修費等費用。2017年中心公務用車保有量為13輛,業務用車2輛。
  3、公務接待費支出29,801.00元。全部為國內接待費。主要用于單位接待國家疾控中心等業務督導檢查工作用餐費。
  八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  中心2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)我中心屬于事業單位,該部分內容不涉及。
  (二)政府采購情況說明
  2017年,寧夏疾控中心政府采購預算31,862,500.00元,支出決算總額27,070,782.00元,完成年初預算的84.96%。其中:政府采購貨物預算31,862,500.00元,支出決算總額27,070,782.00元,完成年初預算的84.96%。政府采購工程、政府采購服務均為零。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2017年12月31日,本中心房屋面積22,509.10平方米。共有車輛15輛,其中:一般公務用車5輛,其他用車10輛。單價50萬元以上通用設備17臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  2017年我中心沒有開展項目支出績效評價工作。
  第四部分  名詞解釋
  一、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理規定“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
  (一)因公出國(境)經費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、交通費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
  (二)公務車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執行執法執勤用車。
  (三)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  二、財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區財政核撥給單位的財政預算資金。
  三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


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