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寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年部門預算

來源:寧夏疾病預防控制中心作者: 時間:2018-10-15 分享:

目錄

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分  2018年部門預算表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、財政撥款支出預算總表

  三、一般公共預算支出表

  四、一般公共預算基本支出表

  五、一般公共預算“三公”經費支出表

  六、政府性基金預算支出表

  七、部門收支預算總表

  八、部門收入總表

  九、部門支出總表

  第三部分  2018年部門預算情況說明

  第四部分  名詞解釋

寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年部門預算----單位概況

  一、主要職能

  做為省級疾控中心基本職責是:疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測檢驗與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究。

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心于2002年7月由原自治區衛生防疫站、自治區地方病防治所和自治區勞動衛生職業病防治所整合組建。加掛“寧夏回族自治區地方病防治所”、“寧夏回族自治區性病艾滋病防治中心”、“寧夏回族自治區疾病預防控制科學技術研究中心”“國家食品安全風險監測寧夏中心”牌子,是自治區繼續醫學教育培訓基地、寧夏醫科大學教學實習基地和自治區大學生校外實踐教學基地。

  中心取得國家計量認證、實驗室認可和國家食品檢驗機構資質,還取得8個省級技術資質認定,能夠開展31個類別592項的檢驗檢測項目。取得WHO和國家認證的實驗室有4個,各功能實驗室36個。

  目前中心承擔各級各類項目工作,其中包括國家科技重大專項課題、自治區自然科學基金項目、自治區衛生計生委重點科研項目、各級各類合作項目、重大公共衛生項目等工作。

  按照原衛生部《疾病預防控制機構績效評估標準》,省級有7項基本職責和266項職責項目。市級和縣級疾控中心同樣履行7項基本職責,職責項目數分別是236項和210項。

  機構設置:中心有6個業務所(疾病預防控制所、慢性非傳染性疾病預防控制所、公共衛生所、職業病防制所、地方病與寄生蟲病預防控制所、預防醫學檢測檢驗所),科室28個(職能科室8個、業務科室20個)。

  中心現有編制246人,目前中心職工233人。控制編制人員4人。在職人員中各類專業技術人員占84.8%;具有研究生學歷的占31.8%;有高級職稱的占32.6%;在全國及自治區各專業學術團體任職45人次。

  二、部門預算單位構成

  自治區疾控中心是衛生計生委預算編制的二級預算單位,為全額撥款事業單位。
 



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寧夏回族自治區疾病預防控制中心

2018年部門預算--部門預算情況說明

  一、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年財政撥款收支總預算7,193.30萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款7,193.30萬元,政府性基金預算撥款0.00 萬元。支出預算包括:社會保障和就業支出693.47 萬元、醫療衛生與計劃生育支出6,216.99萬元、住房保障支出 282.84萬元。

  二、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年一般公共預算本年撥款情況說明
  (一)基本支出情況說明。

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年一般公共預算撥款基本支出4,047.30萬元,比2017年執行數據增加123.83 萬元,增長3.16%。其中:

  人員經費支出3,661.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費支出385.73萬元(含其他資本性支出10萬元),主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

  (二)項目支出情況說明。

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年一般公共預算撥款項目支出3,146.00萬元,其中:

  醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)2018年預算248.00萬元,比2017年執行數據增加248.00 萬元,原因是該項目預算編制時調整功能科目,由原來的2100409調整為2100401款。該項目主要用于:1重點傳染病及衛生應急事件防控處置,2國家認證認可實驗室運行保障,3信息系統運行維護,4采購實驗室設備,5環境危害因素控制與監測。

  醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)2018年預算2,898.00萬元,比2017年執行數據增加401.00萬元,增長16.06 %。2018該項目主要用于:重點傳染病監測、地方病及寄生蟲病防治、艾滋病防治、免疫規劃、公共衛生、慢性非傳染性疾病防治、重點職業病與放射衛生監測、飲水安全監測和食品安全風險監測等疾病預防控制工作,一類疫苗、藥品、試劑耗材、設備等采購工作。

  三、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年“三公”經費財政撥款預算數為68.00萬元,其中:因公出國(境)費0.00     萬元,公務用車購置0.00萬元,公務用車運行費55.00萬元,公務接待費13.00萬元。

  2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年實際執行數增加30.44 萬元,其中:因公出國(境)費無增加;公務用車購置費無增加;公務用車運行費增加20.42萬元,主要原因預計2018年中心項目工作量增大,主要是向各市縣配送一類疫苗,增加公務車運行費用;公務接待費增加10.02萬元,主要原因2017年實際執行數小于當年的預算數。

  四、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年政府性基金預算撥款情況說明
  (一)基本支出情況說明

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年無政府性基金預算撥款基本支出  。

  (二)項目支出情況說明

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年無政府性基金預算撥款項目支出 。

  五、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年收支預算情況的總體說明
  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年收入總預算7,246.30萬元(包含非財政撥款收入),支出總預算7,246.30萬元(包含非財政撥款支出)。

  收入預算包括:財政撥款收入7,193.30萬元,占99.26%;事業收入50.00萬元,占0.69%;;事業單位經營收入0.00萬元;其他收入3.00萬元,占0.05%。

  支出預算包括:基本支出4,050.30萬元,占55.89%;項目支出3,196.00萬元,占44.10%;事業單位經營支出0.00    萬元;上繳上級支出0.00萬元;對附屬單位補助支出0.00    萬元。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2018年無機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  2018年,寧夏回族自治區疾病預防控制中心政府采購預算3,154.30萬元,其中:政府采購貨物預算3,154.30萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年12月31日,寧夏回族自治區疾病預防控制中心占用使用國有資產總體情況為房屋22,509.10平方米,價值2,751.53萬元;車輛15輛,價值373.09萬元;其他資產價值7,372.00萬元(主要是專用設備、通用設備、家具用具等固定資產)。

  (四)其他需說明的事項

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心無其他說明事項。


寧夏回族自治區疾病預防控制中心

2018年部門預算--名詞解釋

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心無特殊解釋的名詞解釋。


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