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寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年部門預算

來源:寧夏疾病預防控制中心作者: 時間:2019-03-05 分享:

目錄

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分  2019年部門預算表

  一、財政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

  第三部分  2019年部門預算情況說明

  第四部分  名詞解釋


寧夏回族自治區疾病預防控制中心

2019年部門預算--單位概況

  一、主要職能

  做為省級疾控中心基本職責是:疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測檢驗與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究。

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心于2002年7月由原自治區衛生防疫站、自治區地方病防治所和自治區勞動衛生職業病防治所整合組建。加掛“寧夏回族自治區地方病防治所”、“寧夏回族自治區性病艾滋病防治中心”、“寧夏回族自治區疾病預防控制科學技術研究中心”“國家食品安全風險監測寧夏中心”牌子,是自治區繼續醫學教育培訓基地、寧夏醫科大學教學實習基地和自治區大學生校外實踐教學基地。

  中心取得國家計量認證、實驗室認可資質,能夠開展30個類別639項的檢驗檢測項目。取得WHO和國家認證的實驗室有4個,各功能實驗室36個。

  目前中心承擔各級各類項目工作,其中包括國家科技重大專項課題、自治區自然科學基金項目、自治區衛生健康委重點科研項目、各級各類合作項目、重大公共衛生項目等工作。

  機構設置:依據自治區編辦《關于自治區衛生廳部分所屬事業單位調整內設機構的通知》(寧編辦發[2012]260號)中心內設科室29個,實有28個(職能科室8個,業務科室20個)。依據《自治區衛生計生委關于調整從業人員預防性健康體檢工作通知》(寧衛計發[2017]208號),中心于2018年建議取消健康監護科。

  中心現有編制234人,2019年初中心在職職工227人,離休人員5人,控制編制人員4人。在職人員中各類專業技術人員占84.8%;具有研究生學歷的占29.1%;有高級職稱的占32.6%。中心管理退休人員155人,負擔遺屬1人,聘用臨時工3人。

  二、部門預算單位構成

  自治區疾控中心是自治區衛生健康委預算編制的二級預算單位,為財政全額撥款事業單位。




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寧夏回族自治區疾病預防控制中心

2019年部門預算--部門預算情況說明

  一、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年財政撥款收入預算7,346.94萬元,其中:本年收入7,346.94萬元,包括一般公共預算撥款7,346.94萬元,政府性基金預算撥款 0.00萬元;上年結轉結余0.00萬元。財政撥款支出預算7,346.94萬元,包括:社會保障和就業支出588.64萬元、衛生健康支出6,477.6萬元、住房保障支出 280.7萬元。

  二、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  (一)基本支出情況說明

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年一般公共預算財政撥款基本支出3,990.94萬元,其中:本年收入安排支出3,990.94萬元,上年結轉資金安排支出0.00萬元。比2018年執行數(決算數)減少240.60萬元,下降5.69%。

  人員經費3,627.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費363.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

  (二)項目支出情況說明

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年一般公共預算財政撥款項目支出3,356.00萬元,其中:本年收入安排支出3,356.00萬元,上年結轉結余資金安排支出0.00萬元。包括:

  1、自然科學基金(2060203)2019年預算0.00萬元,比2018年執行數(決算數)減少4.85萬元,下降100%;2、其他技術研究與開發支出(2060499)2019年預算0.00萬元,比2018年執行數(決算數)減少4.12萬元,下降100%;3、其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(2100199)2019年預算0.00萬元,比2018年執行數(決算數)減少0.87萬元,下降100%;4、其他公立醫院支出(2100299)2019年預算0.00萬元,比2018年執行數(決算數)減少1.37萬元,下降100%;5、疾病預防控制機構(2100401)2019年預算168萬元,比2018年執行數(決算數)增加12.98萬元,增長8.37%,主要用于實驗室認證認可、資質認定的現場“復評審”、儀器設備計量檢定/校準、儀器設備維修維護、開展重點傳染病及衛生應急事件防控處置、保障全區疾控機構遠程視頻會商系統、全區法定傳染病網絡直報VPN系統、中心網站系統、OA協同辦公系統等重要信息系統和中心重要網絡基礎設施的正常穩定運行;6、基本公共衛生服務(2100408)2019年預算171萬元,比2018年執行數(決算數)增加162.36萬元,增長1879.16%,主要用于舉辦培訓班、業務督導檢查、放射性監測和地方病設備采購、手足口病和流感監測試劑耗材采購等;7、重大公共衛生專項(2100409)2019年預算3,017萬元,比2018年執行數(決算數)減少124.95萬元,下降3.98%,主要用于一類疫苗采購、食品安全風險監測體系設備采購;8、其他公共衛生支出(2100499)2019年預算0.00萬元,比2018年執行數(決算數)減少0.02萬元,下降100%;9、其他醫療衛生與計劃生育支出(2109901)2019年預算0.00萬元,比2018年執行數(決算數)減少0.55萬元,下降100%。

  三、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年“三公”經費財政撥款預算數為68.00萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置0.00萬元,公務用車運行費55.00萬元,公務接待費13.00萬元。

  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年決算增加30.44萬元,其中:因公出國(境)費增加0.00萬元;公務用車購置費減少1.69萬元,主要原因2019年我單位無購車計劃;公務用車運行費增加20.81萬元,主要原因中心每年嚴格控制“三公”經費的支出數,確保公務車運行費當年決算比上年決算數零增長,實際決算數小于當年預算數;公務接待費預算比決算增加11.32萬元,主要原因我中心嚴格落實中央八項規定精神,控制公務接待費,2018年實際決算數小于當年預算數。

  四、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年政府性基金預算撥款情況說明

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

  五、關于寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年收支預算情況的總體說明

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年收入總預算7,399.94萬元,其中:本年收入7,399.94萬元,上年結轉結余0.00萬元;支出總預算7,399.94萬元,其中:本年支出7,399.94萬元,年末結轉結余 0.00萬元。

  本年收入包括:財政撥款預算收入7,346.94萬元,占99.28%;事業預算收入50.00萬元,占0.68 %;上級補助預算收入0.00萬元,占0.00 %;附屬單位上繳預算收入0.00萬元,占0.00%;經營預算收入0.00萬元,占0.00%;債務預算收入0.00萬元,占0.00 %;非同級財政撥款預算收入0.00萬元,占0.00 %;投資預算收益0.00萬元,占0.00 %;其他預算收入3.00萬元,占0.04 %。

  本年支出包括:行政支出0.00萬元,占0.00 %;事業支出7,396.94萬元,占99.96 %;經營支出0.00萬元,占0.00 %;上繳上級支出0.00萬元,占0.00 %;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00 %;投資支出0.00 萬元,占0.00%;債務還本支出0.00萬元,占0.00 %;其他支出3.00   萬元,占0.04 %。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心2019年無機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  2019年,寧夏回族自治區疾病預防控制中心政府采購預算3,192.13萬元,其中:政府采購貨物預算3,192.13萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,寧夏回族自治區疾病預防控制中心占用使用國有資產總體情況為房屋22,509.1平方米,價值2,751.53萬元;車輛16輛,價值393.11萬元;辦公家具價值64.55萬元;其他資產價值7556.59萬元。

  (四)預算績效情況

  2019年寧夏回族自治區疾病預防控制中心項目共計3356萬元,分別是:

  一、重大公共衛生項目2450萬元,項目績效評價為:采購212.8萬支疫苗,336萬支注射器,減少了疫苗針對疾病的發生率,保護兒童身體健康。

  二、食品安全風險監測體系項目建設567萬元,項目績效評價為:采購食品安全風險監測設備22臺,滿足國家食品安全風險監測工作需求。

  三、疾控機構職能工作經費168萬元,項目績效評價為:

  1、完成國家實驗室認可認證、資質認定的現場“復評審”工作,對中心計量儀器設備進行計量檢定/校準,儀器設備維修維護、提高中心的檢驗檢測能力,加強全區疾控系統質量管理工作。

  2、保障全區疾控機構遠程視頻會商系統、全區法定傳染病網絡直報VPN系統、中心網站系統、OA協同辦公系統等重要信息系統和中心重要網絡基礎設施的正常穩定運行。

  3、及時有效的處置重點傳染病疫情和重大突發公共衛生事件,降低傳染病發病率和突發公共衛生事件的負面影響。

  四、基本公共衛生服務項目171萬元,項目績效評價為:完成職業放射性疾病監測、地方病防治設備采購,采購手足口病和流感監測試劑耗材,舉辦培訓班,督導檢查業務,加強自治區疾控中心放射衛生能力建設。

  (五)其他需說明的事項

  寧夏回族自治區疾病預防控制中心無其他說明事項。


寧夏回族自治區疾病預防控制中心

2019年部門預算--名詞解釋

  1、一般公共預算財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2、事業預算收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3、其他預算收入:指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業預算收入”等以外的收入。


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